附件1：

黔东南州政协办2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

 

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能：人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2、部门预算单位构成：纳入2022年部门预算编制的预算单位为州政协办公室本级。包含州政协机关、州政协机关服务中心（事业）、智力支边扶贫服务中心（事业）。

3、部门人员构成：我单位编制为72人，其中：行政编33人，工勤编21人，事业编18人。截止2022年1月止，在册人数131人，实有人员情况：在职人员75人（行政编42人，事业编12人，工勤编17人，社会化聘用人员4人），离休人员1人，退休人员52人。遗孀3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2022年我单位收支预算总额为2260.43万元，其中:一般公共预算拨款收入2094.63万元,在收入预算中占92.66%；上年结转165.80万元，在收入预算中占7.34%。

2、收支增减变化情况说明：2022年收支预算总额比上年增长了436.74万元，增长了23.94%，主要原因是基本支出增加了、上年结转增加了；2022年一般公共预算比上年增加432.82万元，增加了26.04%，主要原因是基本支出增加了、上年结转增加了。

3、收入预算情况说明：2022年我单位预算收入2260.43万元，占总收入的100﹪。其中：2010201行政运行1531.16万元，占总收入的67.75%；2010202一般行政管理事务264.03万元，占总收入的11.68%；2010204政协会议34.53万元，占总收入的1.53%；2010205委员视察82.51万元，占总收入的3.65%；2010299其他政协事务支出0.7万元，占总收入的0.03﹪；2080501行政单位离退休0万元，占总收入的0﹪；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.76万元，占总收入的5.25%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.79万元，占总收入的3.13%；2101101行政单位医疗70.57万元，占总收入的3.12﹪；2210201住房公积金87.20万元，占总收入的3.86%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2022年我单位预算支出总计2260.43万元（其中：基本支出1879.36万元，占总支出的83.14%；项目支出381.07万元占总支出的16.86%）。

（2）部门预算“三公经费”情况。2022年我单位“三公经费”预算44万元,比上年下降18.71%。其中：公务接待费6万元，占公共财政预算支出的0.27%；公务车运行维护费38万元，占公共财政预算支出的1.68%,比上年下降16.79%(原因是受疫情影响，公务活动用车预算减少)。我州州本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2022年项目支出预算共计381.07万元，其中：

2010202一般行政管理事务264.03万元，用于专项业务调研、外出考察学习，界别活动；政协委员履职培训、干部培训；智慧政协信息平台；文史资料系列丛书保障、“书香政协”读书活动、智力支边等支出;

2010204政协会议34.53万元，用于每季度召开一次常委会，各专委会不定时召开协商会、调研会和总结会等支出；

2010205委员视察81.51万元，用于委员视察活动、委员学习资料、委员履职培训等支出；

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 305.86   万元，其中：办公费153.26万元，公务接待费6万元，劳务费36万元，其他商品和服务支出 0万元，公务用车运行维护费 38万元，其他交通费用72.6万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 477.10 万元，其中：流动资产 198.82 万元，固定资产 278.28 万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算 0 万元，采购项目主要是办公电子设备、办公家具等。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）资金总额 2094.63 万元，整体绩效目标为：牢牢把握人民政协性质及定位，紧紧围绕团结和民主两大主题，广泛团结政协参加单位和政协委员，围绕中心、服务大局，深入调查研究，积极协商议政，加强民主监督，增进团结联谊，为黔东南经济社会发展贡献智慧和力量：

1、召开州政协全会1次；

2、召开州政协常委会及各专委会议11次；

3、开展委员视察活动15次；

4、购买委员学习资料400份；

5、开展调研、外出考察学习活动15次；

6、开展视察、协商、界别活动、重点提案督办等活动20次；

7、开展政协委员履职培训、干部培训2次；

8、开展党建活动1次；

9、开展“书香政协”读书学习活动25次；

10、开展智力支边项目推广活动2次；

11、开展智力支边民族发展技术咨询指导活动2次；

12、开展智力支边民族产业发展帮扶活动3次  

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 290 万元。其中：

项目1：一级项目名称为州政协调研、培训、文史资料整理及参政议政工作保障经费，绩效中长期目标为专项业务调研；主席调研、学习培训；专委座谈、界别活动、民主评议；外出考察学习；智慧政协信息平台；文史资料整理保障经费；参政议政工作保障经费，绩效年度目标为专项业务调研；主席调研、学习培训；专委座谈、界别活动、民主评议；外出考察学习；智慧政协信息平台；文史资料整理保障经费；参政议政工作保障经费，项目概况为人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。项目长期绩效指标为文史资料整理工作不少于1次，开展委员履职和干部培训不少于1次，开展调研视察、考察学习不少于15次，《黔东南政协》期刊不少于4期，参政议政工作开展不少于10次；考察学习、培训以及文史资料出版合格率100%；绩效成本指标为≤1800000元。项目年度绩效指标为文史资料整理工作不少于1本，开展委员履职和干部培训不少于1次，开展调研视察、考察学习不少于15次，《黔东南政协》期刊不少于4期，参政议政工作开展不少于10次；考察学习、培训以及文史资料出版合格率100%；绩效成本指标为≤1800000元；

项目2：一级项目名称为智力支边民族产业发展专项工作经费，绩效中长期目标为依托政协的优势和平台，进行“引资引智”帮助民族边远地区群众扶智力扶根本，提高生产生活能力，改变群众的根本面貌，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。绩效年度目标为依托政协的优势和平台，进行“引资引智”帮助民族边远地区群众扶智力扶根本，提高生产生活能力，改变群众的根本面貌，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。项目概况为智力支边办公室是早在1983年3月成立，至今已有34年历史。当初，贵州省委、省政府遵照中办、国办批转中央统战部、国家民委《关于各民主党派为边疆民族地区建设服务挂钩会议的报告》精神，为扶贫开发，帮助贵州发展进行“引资引智”而成立的政府专门议事协调机构。项目长期绩效指标为每年帮扶民族地区落后村寨数量不少于2个，助推产业发展个数不少于2个，绩效成本指标为≤10万元。项目年度绩效指标为帮扶民族地区落后村寨数量不少于2个，助推产业发展个数不少于2个，绩效成本指标为≤10万元。

项目3：一级项目名称为智力支边办项目示范推广、智力帮扶专项经费，绩效中长期目标为主要是以传授科学知识、致富技术、良种良法、教育培训、卫生、种养殖人才及提供信息咨询服务等智力支持。绩效年度目标为联系和协调各级民主党派、工商联及社会各界爱心人士开展智力支边帮扶活动。项目概况为智力支边办公室是早在1983年3月成立，至今已有34年历史。当初，贵州省委、省政府遵照中办、国办批转中央统战部、国家民委《关于各民主党派为边疆民族地区建设服务挂钩会议的报告》精神，为扶贫开发，帮助贵州发展进行“引资引智”而成立的政府专门议事协调机构。项目长期绩效指标为每年开展智力帮扶活动次数不低于2次，绩效成本指标≤5万元。项目年度绩效指标为开展智力帮扶活动次数不低于2次，绩效成本指标≤5万元。

项目4：一级项目名称为“书香政协”读书学习活动，绩效中长期目标为持续开展“书香政协”读书活动，提高委员参政议政能力。绩效年度目标为开展2022年“书香政协”读书活动。项目概况为根据全国政协、省政协关于“书香政协”读书学习活动工作部署，参照《贵州省“书香政协”读书学习活动总体方案》，经研究决定在全体州政协委员和政协机关中开展“书香政协”读书学习活动。在全体政协委员、政协机关干部、部分县市政协和政协参加单位中开展学习活动，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第一、二、三卷、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、省委、州委重要决策部署和省委、州委主要领导同志的重要讲话与文章、中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，经济、文化、社会、法治、生态、科技、军事、外交、民族、宗教等方面的优秀书籍。项目长期绩效指标为每年开展读书学习相关活动不少于10次，绩效成本指标≤10万元。项目年度绩效指标为开展2022年度读书学习相关活动不少于10次，绩效成本指标≤10万元。

项目5：一级项目名称为州政协常委会及各专委会议费，绩效中长期目标为原则上每季度召开一次常委会，审议委员会工作和重大事项，协商讨论州委州政府重大决策部署和生活中重大问题，听取相关部门的意见建议等。同时，各专委会不定时召开协商会、调研会和总结会等。绩效年度目标为每季度召开一次常委会，审议委员会工作和重大事项，协商讨论州委州政府重大决策部署和生活中重大问题，听取相关部门的意见建议等。项目概况为原则上每季度召开一次常委会，审议委员会工作和重大事项，协商讨论州委州政府重大决策部署和生活中重大问题，听取相关部门的意见建议等。同事，各专委会不定时召开协商会、调研会和总结会等。项目长期绩效指标为每年召开常委会、各专委会议不少于11次，成本指标为≤30万元。项目年度绩效指标为召开常委会、各专委会议不少于11次，成本指标为≤30万元。

项目6：一级项目名称为州政协委员视察活动经费，绩效中长期目标为每年开展主席会议视察、常委会视察、委员视察、驻各县市的州政协委员视察、委员学习资料、政协委员履职培训、重点提案视察等。绩效年度目标为开展主席会议视察、常委会视察、委员视察、驻各县市的州政协委员视察、委员学习资料、政协委员履职培训、重点提案视察等。项目概况为州政协委员视察活动是政协委员履职的重要工作，组织政协委员视察是人民政协履行职能的一项政治活动。根据《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议全国委员会视察工作条例》和《政协全国委员会关于进一步加强和改进委员视察工作的意见》，结合州政协党组工作要点，每年都要安排本届政协委员进行视察活动。项目长期绩效指标为每年拨给驻县州政协委员活动经费人均不低于1000元，州政协十三届委员人数385人。成本指标为≤50万元。项目年度绩效指标为拨给驻县州政协委员活动经费人均不低于1000元，州政协十三届委员人数385人。成本指标为≤50万元。

项目7：一级项目名称为州政协研究室创新项目建设推广经费，绩效中长期目标为每年新项目建设推广活动工作，。成本指标为≤5万元。项目年度绩效指标为完成并推广创新项目建设活动不少于1次，成本指标为≤5万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：指政协的基本支出。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：指政协的专项业务和智力支边办一次性专项业务、智力支边办民族工作专项支出。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：指政协的全会、常委会及专委工作等会议支出。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：指政协委员视察活动等相关支出。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）：指政协基层办公用房维修改造和改善办公条件支出。

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位离退休（01）：指离退休工资支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的在职养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指在职单位缴纳的在职职业年金支出。

行政事业单位医疗（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位缴纳等在职医疗保险和公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、部门预算表

详见附件2

 /attached/file/20220421/2204211709a0581accda6e4a22.xls