发布日期 : 2024年09月30日
来源 : 黔东南州政协
2023年中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级部门
决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级概况
一、部门职责
贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会的主要职责是：
1.人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；
2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；
3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。
通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置
本单位（部门）内设2个办公室，1个研究室，7个专委会，5个科室，3个事业中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别是机关服务中心、智力支边服务中心、理论研究服务中心。编制数18人，实有人数14人，事业单位编制数18人，实有人数14人。
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会部门决算包括：本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,780.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,119.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
477.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
98.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
99.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,787.06 |
本年支出合计 |
58 |
2,795.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.72 |
年末结转和结余 |
60 |
11.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,806.77 |
总计 |
62 |
2,806.77 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,787.06 |
2,780.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,111.16 |
2,104.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
|
20102 |
政协事务 |
2,111.16 |
2,104.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,559.41 |
1,559.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
258.97 |
258.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
159.52 |
159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
66.60 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
|
2010206 |
参政议政 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
258.15 |
258.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.20 |
152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,795.30 |
2,235.31 |
559.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,119.40 |
1,559.41 |
559.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2,109.13 |
1,559.41 |
549.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,559.41 |
1,559.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
258.97 |
0.00 |
258.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
159.52 |
0.00 |
159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
64.57 |
0.00 |
64.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
46.66 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.27 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.27 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
258.15 |
258.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.20 |
152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,780.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,104.55 |
2,104.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,780.46 |
本年支出合计 |
59 |
2,780.46 |
2,780.46 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,780.46 |
总计 |
64 |
2,780.46 |
2,780.46 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,780.46 |
2,235.31 |
545.15 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,104.56 |
1,559.41 |
545.15 |
|
20102 |
政协事务 |
2,104.56 |
1,559.41 |
545.15 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,559.41 |
1,559.41 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
258.97 |
0.00 |
258.97 |
|
2010204 |
政协会议 |
159.52 |
0.00 |
159.52 |
|
2010205 |
委员视察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
46.66 |
0.00 |
46.66 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.49 |
477.49 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
258.15 |
258.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.20 |
152.20 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.72 |
99.72 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,691.58 |
302 |
商品和服务支出 |
279.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
430.24 |
30201 |
办公费 |
9.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
313.14 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
445.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.33 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.76 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.46 |
30205 |
水费 |
6.57 |
31002 |
办公设备购置 |
2.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
152.20 |
30206 |
电费 |
13.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.14 |
30207 |
邮电费 |
25.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.22 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
134.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
260.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.23 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
242.92 |
30217 |
公务接待费 |
7.57 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.75 |
|
30305 |
生活补助 |
2.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
48.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
72.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.66 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,952.17 |
公用经费合计 |
283.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
55.57 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
7.57 |
55.57 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
7.57 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2806.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少57.80万元，下降2.02%，主要原因是：在收入方面，2023年度年初结余较2022年度减少；在支出方面，2023年行政运行支出较2022年度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2787.06万元，其中：财政拨款收入2780.46万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.60万元，占0.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2795.30万元，其中：基本支出2235.31万元，占79.97%；项目支出559.99万元，占20.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2780.46万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加72.33万元，增长2.67%，主要原因是：2023年度行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费较2022年增加。
2023年度财政拨款支出为2780.46万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少51.94万元，下降1.83%，主要原因是：2023年度行政运行、政协会议等支出较2022年减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2780.46万元。与2022年度相比，决算数增加72.33万元，增长2.67%，主要原因是：2023年度行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费较2022年增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：未发生政府性基金收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：未发生国有资本经营收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2780.46万元，占本年支出合计的99.47%。与2022年度相比，减少51.94万元，下降1.83%，主要原因是2023年度行政运行、政协会议等支出较2022年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2104.55万元，占75.69%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）477.49万元，占17.17%；卫生健康支出（类）98.70万元，占3.55%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）99.72万元，占3.59%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615.06万元，支出决算为2780.46万元，完成年初预算的106.32%。其中：
（一）人员经费1952.17万元，主要包括：基本工资430.24万元、津贴补贴313.14万元、奖金445.92万元、伙食补助费16.76万元、绩效工资18.46万元、基本养老保险152.20万元、职业年金67.14万元、职工基本医疗保险47.60万元、公务员医疗补助46.22万元，其他社会保障4.87万元、住房公积金134.35万元、其他工资福利支出14.68万元、离休费15.23万元、退休费242.92万元、遗嘱生活补助2.45万元。
（二）公用经费283.14 万元，主要包括：办公费9.51万元、印刷费0.89万元、水费6.57万元、电费13.75万元、邮电费25.44万元、差旅费0.21万元、物业管理费1万元、维护（修）费4.38万元、公务接待费7.57万元、劳务费41.31万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费72.31万元、税金及附加费用8.21万元、其他商品和服务支出30.66万元、办公设备购置2.58万元，无形资产购置0.75万元。
（三）其他运转及特定目标类经费545.15万元，主要包括：州政协“院坝协商”工作经费20万元、 州政协研究室创新项目建设推广经费9.5万元、“书香政协”读书学习活动10万元、州政协调研、培训、文史资料整理及参政议政工作保障经费189.47万元、智力支边民族产业发展专项工作经费10万元、政协黔东南州委员会第十三届二次全会会议经费128.67万元、州政协常委会及各专委会经费30.85万元、州政协委员视察活动经费60万元、2022年州政协参政议政工作经费46.66万元、2023年州政协基层政协维修办公用房和改善办公条件专项补助资金20万元、州政协采购大型复印机设备经费20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.31万元，其中：
（一）人员经费1952.17万元，主要包括：基本工资430.24万元、津贴补贴313.14万元、奖金445.92万元、伙食补助费16.76万元、绩效工资18.46万元、基本养老保险152.20万元、职业年金67.14万元、职工基本医疗保险47.60万元、公务员医疗补助46.22万元，其他社会保障4.87万元、住房公积金134.35万元、其他工资福利支出14.68万元、离休费15.23万元、退休费242.92万元、遗嘱生活补助2.45万元。
（二）公用经费283.14万元，主要包括：办公费9.51万元、印刷费0.89万元、水费6.57万元、电费13.75万元、邮电费25.44万元、差旅费0.21万元、物业管理费1万元、维护（修）费4.38万元、公务接待费7.57万元、劳务费41.31万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费72.31万元、税金及附加费用8.21万元、其他商品和服务支出30.66万元、办公设备购置2.58万元，无形资产购置0.75万元
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位未发生政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位未发生国有资本经营收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.57万元，支出决算为55.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少13.48万元，下降19.52%;
主要变动原因是2022年购置公务用车1辆，2023年无购置公务用车情况，公务用车购置及运行维护费较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
主要变动原因是我单位未产生此项无开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算48.00万元，支出决算48.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.00万元，下降23.81%;
主要变动原因是2022年购置公务用车1辆，2023年无购置公务用车情况，公务用车购置及运行维护费较上年减少。
3.公务接待费预算7.57万元，支出决算7.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.52万元，增长25.12%;
主要变动原因是一是随着“村超”“村BA”等活动的火爆出圈，我州旅游发展持续向好，游客逐年增多；二是疫情全面开放以来，省内外越来越多外省单位到我州考察旅游产业发展，接待任务较去年有所增加。
国内接待费支出7.57万元，主要是：全国各地政协到我州考察及调研。2023年国内公务接待50.00批次，606.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出283.14万元，与2022年度相比，增加23.44万元，增加9.03%，主要原因是单位业务经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：州级综合车辆保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，主要工作内容如下：
（1）收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；
（2）根据评价体系指标的要求，选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资 料来源的客观性、完整性和可靠性
绩效自评工作覆盖我单位2023年共计11项目，总计项目金额为545.15万元。其中包括年初预算项目，以及年内根据实际工作需求申报的一次性项目。覆盖全面，没有遗漏。
经自查，我单位2023年支出共2780.46万元，比上年减少71.49万元，减少2.5%，完成了总体预算绩效目标。
2023年项目支出共545.15元，比上年减少13.76万元，减少2.5%，完成了各项目的预算绩效指标，各项指标均已达标，项目运转正常，支出进度合理。
（二）项目支出绩效自评结果
经自查，我单位合理预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，自评得分98分。根据州财绩〔2024〕3号文件要求，自评等级为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1.2023年州政协“院坝协商”工作经费项目绩效评价得分98分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
2.2023年州政协研究室创新项目建设推广经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
3.2023年“书香政协”读书学习活动项目绩效评价得分98分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
4.2023年州政协调研、培训、文史资料整理及参政议政工作保障经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
5.2023年智力支边民族产业发展专项工作经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
6.2023年州政协十三届一次全会经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
7.2023年州政协常委会及各专委会经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
8.2023年州政协委员视察活动经费项目绩效评价得分98分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
9.2022年州政协参政议政工作经费（上年结转）项目绩效评价得分99分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
10.2023年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助资金项目绩效评价得分99分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
11.2023年州政协采购打印复印机设备经费项目绩效评价得分100分，依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目评价等级为优。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
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