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中国人民政治协商会议 贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算 公开说明

发布日期:2021年09月30日

来源:政协黔东南州委员会办公室

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中国人民政治协商会议

贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算

公开说明

  

 

一、贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会单位概况

1)主要职能

2)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算情况说明

1贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    2贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度收入决算情况说明

3贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度支出决算情况说明

4贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8)政府性基金预算收入支出决算情况说明

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10)其他重要事项的情况说明

(一)、贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会单位概况

1.主要职能

1)人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;

2)对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;

3)对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2.机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个办公室,1个研究室,7个专委会,5个科室,3个事业中心。从预算单位构成看,中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会部门决算包括:本级决算。

    (二)贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算公开报表(见附表)

    (三)贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度部门决算情况说明
  1.贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度收支决算总计2,297.58万元,与2019年相比,减少34.91万元,降低1.5%。主要原因是:收入和支出都相应减少。(公开01表合计数)
2.贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,153.09万元,其中:财政拨款收入2,145.59万元,占99.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7.5万元,占0.35%。

3.贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,110.26万元,其中:基本支出1,728.33万元,占81.9%;项目支出381.93万元,占18.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

4.贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度财政拨款收支决算总计2,276.98万元。与2019年相比,减少33.44万元,降低1.45%。主要原因是:主要原因是:收入和支出都相应减少

5.贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,104.66万元,占本年支出合计的99.58%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46万元,降低2.14%。主要原因是:行政运行支出和其他一般公共服务支出都相应减少。

    (四)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1669.12万元,占79.31%;208社会保障和就业支出292.69万元,占13.91%;210卫生健康支出支出70.58万元,占3.35%;221住房保障支出72.27万元,占3.43%

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2145.59万元,支出决算为2104.66万元,完成当年预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未启动或还未完结。其中:

1)20102政协事务。当年预算为1356.76万元,支出决算为1316.94万元,具体如下:

2010201行政运行。当年预算为927.76万元,支出决算为940.61万元。决算数大于预算数的主要原因是:大于预算部分是用上年结转经费支出。

2010202一般行政管理事务。当年预算为174万元,支出决算为164.61万元。决算数小于预算数的主要原因是:还有未结完的支出。

2010204政协会议。当年预算为190万元,支出决算为164.85万元,完成当年预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是:指标有剩余,待收回。

2010205委员视察。当年预算为50万元,支出决算为26.17万元,完成当年预算的52.34%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未完结。

2010299其他政协事务支出。当年预算为15万元,支出决算为20.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:大于预算部分是用上年结转经费支出。

2)20199其他一般公共服务支出。当年预算为350.79万元,支出决算为352.18万元,具体如下:

2019999其他一般公共服务支出。当年预算为350.79万元,支出决算为352.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:大于预算部分是用上年结转经费支出。

(320805行政事业单位离退休。当年预算为294.82万元,支出决算为292.69万元。具体如下:

2080501归口管理的行政单位离退休费支出:当年预算为209.61万元,支出决算为209.28万元,完成当年预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,指标有剩余。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为85.21万元,支出决算为83.41万元,完成当年预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,指标有剩余。

4)21011行政事业单位医疗。当年预算为70.95万元,支出决算为70.58万元。具体如下:

2101101行政单位医疗。当年预算为70.95万元,支出决算为70.58万元,完成当年预算的99.48%决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,指标有剩余。

(522102住房改革支出。当年预算为72.27万元,支出决算为72.27万元。具体如下:

210201住房公积金。当年预算为72.27万元,支出决算为72.27万元,完成当年预算的100%。

    (六)贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,728.33万元,其中:人员经费1,500.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费227.35万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    (七)贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.42万元,支出决算为66.13万元,完成预算的77.42%,决算数小于预算数,主要原因是主要原因是本年接待人次减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算66.13万元,比上年增加3.59万元,增长5.74%,增加原因是:公务用车增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2020年无因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出62.61万元,占“三公”经费支出总额的94.68%,比上年增加9.68万元,增长18.29%,增加原因是:车辆维修和公务用车增加;公务接待费支出3.52万元,占“三公”经费支出总额的5.32%,比上年减少6.09万元,降低63.39%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算2万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算62.62万元,支出决算62.61万元,完成预算的99.99%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费62.61万元。主要用于:公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费、年审费、停车洗车费等2020年,贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费预算20.8万元,支出决算3.52万元,完成预算的16.92%。具体是:

国内公务接待支出3.52万元。贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年国内公务接待25批次,262人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

    (十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会机关运行经费支出227.35万元,比2019年减少43.61万元,降低16.09%,主要原因是:因经费紧张,单位厉行节约,减少了相关开支

2、政府采购支出情况。

    贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2020年度政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会单位共有车辆8辆,其中:应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:州级综合车辆保障);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金414.61万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:州政协专项业务经费项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

2020年项目自评表

项目名称

州政协专项业务经费

资金流向

州本级

主管部门

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室

主管部门代码

903,102.00

实施单位

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

130.00

实际执行数  

1,063,812.56

         其中:财政拨款

130.00

         其中:财政拨款

1,063,812.56

    其他收入

0.00

    其他收入

0.00

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

专项业务调研、外出考察学习,界别活动、民主评议;政协系统培训;政协委员履职培训;智慧政协信息平台;文史资料系列丛书保障经费。

完成了专项业务调研、外出考察学习,界别活动;政协委员履职培训;文史资料系列丛书等。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

成本指标

主席调研、外出学习考察;专委会座谈、外出学习考察;界别活动、民主评议;政协委员履职培训;文史资料系列丛书之《名歌名节》。

≤1300000

 =1063812.56元

联系人

李全朝

联系电话

8428886


项目二:州政协全会经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

 

2020年项目自评表

项目名称

州政协全会经费

资金流向

州本级

主管部门

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室

主管部门代码

903,102.00

实施单位

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

160.00

实际执行数  

110.32

         其中:财政拨款

160.00

         其中:财政拨款

110.32

    其他收入

0.00

    其他收入

0.00

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

政协第十二届黔东南州委员会第三次会议

 

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

成本指标

政协第十二届黔东南州委员会第五次会议

≤1800000

 =1103170.8元

 

 

 

 

 

 

 

 

联系人

李全朝

联系电话

8428886

 

项目州政协委员视察活动经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

2020年项目自评表

项目名称

州政协委员视察活动经费

资金流向

州本级

主管部门

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室

主管部门代码

903,102.00

实施单位

中国人民政治协商会议黔东南苗族侗族自治州委员会办公室本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

49.61

实际执行数  

24.79

         其中:财政拨款

49.61

         其中:财政拨款

24.79

    其他收入

0.00

    其他收入

0.00

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展主席会议视察、常委会视察、委员视察、驻各县市的州政协委员视察、委员学习资料、重点提案视察、委员培训等