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州政协办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布日期：2020年03月12日

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州政协办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门机构设置、编制州政协机关由提案委员会、经济委员会、文化文史与学习委员会、教科卫体与港澳台侨委员会、人口与资源环境委员会、社会法制与民族宗教委员会、农业农村委员会、智力支边办、研究室、机关党委和办公室组成。人员编制64人，其中行政编制30人，工勤编制21人，事业编制13人；在编人员66人，其中行政在编人员34人，工勤在编人员21人，事业在编人员11人。（二）部门职能中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，黔东南州政协按照中国人民政治协商会议章程开展工作。黔东南州政协主要履行政治协商、民主监督、参政议政职能。（三）部门工作完成情况 2019年，州政协办公室在州政协党组和主席会议的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，按照中央和省、州委的决策部署，紧紧围绕州政协十二届一次全会确定的工作任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的作用，着力提升工作效能和工作水平，以“踏石留印、抓铁有痕”的作风扎实工作，圆满完成全年各项目标任务。（四）部门管理制度为认真贯彻落实中央和省州有关规定和财务规章，以制度规范管理，以规范提升工作水平，2019年结合黔东南州政协机关实际，新制订了《黔东南州政协办公室预算绩效管理办法》、《黔东南州政协办公室预算绩效管理工作操作细则》两个相关财务制度，进一步提升了州政协办公室绩效管理规范化水平。（五）部门资金来源及使用情况州政协办公室2019年年初预算资金总额为1446.48万元，其中公共财政预算1446.48万元。支出预算1446.48万元，其中：基本支出1297.48万元，占支出预算比重89.70%，项目支出149万元，占支出预算比重10.30%。截止11月30日，总收入2119.97万元,其中：财政收入2119.97万元，占总收入比重100%；截止11月30日，总支出1838.29万元, 其中：基本支出1562.26万元占总支出比重63.35%,项目支出276.03万元占总支出比重36.65%。资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度按预期进行，资金使用经济高效。（六）政府采购情况截止11月30日，州政协办公室2019年政府采购涉及金额17.20万元，其中：货物类17.20万元，均已按采购程序完成政府采购。（七）固定资产情况截止11月30日，州政协办公室2019年固定资产957.98万元，其中：车辆265.38万元，其他固定资产692.60万元。新增固定资产19.16万元。二、绩效目标（一）部门总目标围绕全州中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。（二）部门项目具体计划目标 1. 召开黔东南州政协第十二届委员会第三次会议。 2. 参与脱贫攻坚定点帮扶等专项工作。 3. 组织开展调研和视察活动。 4. 开展协商活动。 5. 组织委员听取工作通报、参加界别活动。 6.办好政协提案。 7. 收集和编印社情民意《委员之声》。 8. 编印《名节名歌》文书资料。 9. 办好《黔东南政协》内部刊物。 10. 完成其他年度工作任务。三、评价思路和过程（一）评价思路确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。（二）评价目的通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。（三）评价依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于印发2019年度州直部门预算绩效管理专项绩效评估目标实施方案的通知》(州财绩〔2019〕3号),部门（单位）2019年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、州相关政策规定等。（四）评价对象及评价时段 2019年1月1日至12月31日的部门整体支出绩效。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论 1. 评价结果通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，州政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全州经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。绩效自评结果为优。 2. 主要绩效（1）组织召开州政协十二届三次全会和增开州政协十二届四次全会，积极为全州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策，会议圆满成功。（2）紧扣全州重要工作、重大民生和人民群众关心的热点、难点问题，开展了16次调研、9次视察、8次考察活动，提出了一批具有前瞻性、战略性、可操作性的意见建议，得到了州委、州政府主要领导的充分肯定。（3）通过提案协商（2019年的301件政协提案已全部办复，办复率为100%），促进了全州各项重点工作的落实。（4）编辑出版黔东南州文史资料“大美黔东南”之《名节名歌》，发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。（5）积极发挥政协联系群众的桥梁作用，收集反映社情民意信息稿件190条，整理、编印《委员之声》简报4期，及时向州委、州政府和省政协反映人民群众关心和关注的经济、社会、环境和民生问题。（8）做好脱贫攻坚定点帮扶工作，投入了大量的人力、物力和财力，在黎平和从江的驻村干部和第一书记共5人，在榕江的督导组2人。共投入资金187.60万元（其中厅级经费173万元），援助物资折款8.76万元（其中厅级经费6.5万元），为黔东南州打赢脱贫攻坚战作出了新贡献。（10）完成了州委、州政府安排的各项督查、督察等多项重要工作任务。（二）具体绩效分析 1. 部门决策州政协办公室设定了明确的中长期规划目标，能够适应黔东南州政协“十二五”规划，能够与部门职能相适应。设定了明确的年度工作目标，与中长期规划目标一致。将详细工作计划与年度工作目标对应匹配。所设定的绩效目标符合中长期实施规划和“三定”方案确定的职责，与年度工作目标、任务相一致。将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度的任务数相对应，与本年度预算资金相匹配。州政协办公室职能明确、设定依据充分。将详细工作目标和年度具体工作与职能对应匹配。有职责文件制度规定各专门委员会及办公室各处室具体明确的职责。如实核定人员基数，根据基本预算标准编制基本支出预算。项目支出预算程序合理，依据充分，符合资金使用范围。人力资源投入合理，办公资源经费保障充足，配置合理。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务。 2. 部门管理州政协办公室制定了《黔东南州政协办公室财务管理制度》、《州政协机关党组关于重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的规定》、《黔东南州政协办公室预算绩效管理办法》和《黔东南州政协办公室预算绩效管理工作操作细则》等合法、合规、完整的管理制度，并得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过“三重一大”专题研究，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了明确的财务监控监督措施，并有效执行。 3. 部门绩效州政协办公室2019年全会、调研视察、民主协商、提案办理、社情民意信息收集报送等重点项目以及其他项目均全部完成。考核任务全部完成，部分工作超额完成。 2019年的301件政协提案已全部办复，办复率为100%。通过专题培训，委员履职能力有所提升。组织委员开展调研视察，形成调研视察报告，有关意见建议供州委、州政府作决策参考。通过《黔东南政协》及时报道州政协开展的重点调研、重点视察、重点提案、重要会议和重要活动成果等，扩大政协的社会影响力。州政协委员充分履行职责，为全州经济社会持续发展积极献计出力。为提高履职能力，州政协机关组织了一次政协委员、政协参加单位、政协机关干部参加的异地培训，同时积极参加全国政协、省政协和相关单位组织的培训。按规定内容和时限在州政协门户网站公开2019年预算、2018年决算信息、绩效信息及其他信息，与相关部门进行信息共享。州政协机关各部门加强管理、提高效率，新制定了《黔东南州政协办公室预算绩效管理办法》、《黔东南州政协办公室预算绩效管理工作操作细则》两个相关财务制度，进一步提升了州政协办公室绩效管理规范化水平。州政协办公室2019年部门整体支出绩效自评总分100分。五、主要经验做法根据州政府和州财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，州政协办公室认真总结近几年预算绩效管理经验，对《黔东南州政协办公室预算绩效管理办法》和《黔东南州政协办公室预算绩效管理工作操作细则》进行了制定完善并认真组织执行，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。州政协定期召开的机关党组会议和秘书长会议都专题听取州政协办公室预算绩效运行和跟踪监控情况报告，分析目标任务落实推进情况和预算经费支出合规性、合理性和时序进度等方面的情况，对整体及各部门绩效管理工作存在的问题提出整改要求，督促各部门在提高工作效率、完成工作目标任务的同时，加快经费支出，提高预算绩效管理实效。六、存在的问题一是受客观因素限制，驻县市委员活动经费、委员订报费、政协部分文史资料等项目经费只能集中在四季度敲定（委员的报刊杂志在四季度征订，文史资料到12月份才能定稿），形成项目经费支出时间进度不均衡的问题，并且部分文史资料预计要明年初才能支付。二是由于绩效管理工作经验不足，州政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。七、改进措施及建议（一）改进措施针对项目支出时间进度不均衡问题，我们将按照州政府和州财政局有关预算绩效管理的要求，进一步强化预算绩效管理措施，每月对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，确保2020年预算绩效管理取得更好的成效。针对绩效指标体系建设不完善问题，我们将认真分析研究，学习借鉴其他单位的先进经验，结合2020年的工作，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。（二）相关建议 1、建议州财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训指导，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。 2、建议州财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。